# Spiris

Inom Sverige: Visma Spiris: <https://www.spiris.se/>\
Inom Norge: Visma eAccouting: <https://www.eaccounting.no/>

Läs om integrationen: <https://www.spiris.se/integrationer/partner/gks>

### Visma Spiris

Överför frisläppta order från GKS till Visma Spiris för fakturering och vidare bokföring.

#### Funktionalitet

* Fakturanummerräknaren från Spiris kommer användas.
* Finns inte kundnumret från ordern i GKS kommer kunden att skapas i Spiris med följande uppgifter:
  * Kundnummer
  * Namn
  * Organisationsnummer
  * E-mail för fakturor
  * Landskod och Postadress
  * Valuta
* Faktura skapas i Spiris med uppgifter:
  * Kundnamn och kundnummer
  * Postadress
  * Fakturadatum och förfallodatum
  * Betalningsvillkor dagar
  * Valuta och valutakurs
  * Er referens och Vår referens
  * Ert ordernr (Beställningsnummer)
  * Fakturarader:
    * Artikelnr (för rätt momssats)
    * Beskrivning
    * Antal. Sätts alltid till 1.
    * Enhet
    * À-pris
* Kontering kommer att ske i Spiris utefter angivna artikelkonteringar. Ev. kontering utfört på orderrader i GKS3 kommer ignoreras.&#x20;
* Spiris kommer utföra eventuell öresavrundning med det konto som är angivit i Artikelkonteringen.
* Fakturan är fortsatt redigerbar i Visma Spiris.

#### Checklista igångkörning

1. Kontrollera att tillägget *API Integration* är aktiverat under menyvalet *Appar och tillval*.
2. Kontrollera att det finns ett *IBAN* angivet för primärt *Företagskonto* under menyvalet *Inställningar > Kassa- och bankkonton*.&#x20;
3. Kontrollera att nästa fakturanummer motsvarar önskat under menyvalet:\
   \&#xNAN;*Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Nummerserier > Nästa kundfakturanr*.\
   Om detta fält inte är redigerbart behöver kontakt tas med Visma Support.
4. Kontrollera att öresavrundning är aktiverat under menyvalet:\
   \&#xNAN;*Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Öresavrundning*: **Avrunda till hel krona**.

#### Begränsningar

* Spiris kräver att varje fakturarad har en angiven artikel. Artikeln styr senare konteringen.\
  Vi lägger automatiskt upp och väljer artikel utefter orderns momssats:
  * G1 för varor 25% moms,
  * G2 för varor 6% moms,
  * G3 för varor 0% moms.
* Spiris har en fast uppsättning betalningsvillkor. Ordern i GKS måste ett betalningsvillkor som finns inom eEkonomi för att den ska gå att faktura. I skrivande stund är betalningsvillkoren:
  * 0 dagar netto
  * 7 dagar netto
  * 10 dagar netto
  * 14 dagar netto
  * 15 dagar netto
  * 20 dagar netto
  * 30 dagar netto
  * 45 dagar netto
  * 60 dagar netto
  * 90 dagar netto
  * 120 dagar netto
* Spiris har en fast mängd enheter att välja på för orderraden, såsom `st`, `kg` och `pkt`.\
  Då GKS tillåter fri text som enhet kommer den alltid översättas till `st` i Spiris .
* Spiris kräver att á-pris är positivt.\
  För en GKS-order med negativt pris (t.ex. en kreditorder eller en rabattrad), anges detta belopp som positivt och vi sätter istället kvantiteten till negativt.
* En faktura som skapas i Spiris och får ett fakturanummer (ej utkast) tilldelas automatiskt status *”Skickad”*, eftersom systemet betraktar den som utskriven till PDF. För att kontrollera om fakturan har skickats via e-post behöver du granska fakturans logg längst ner på skärmen.
* Spiris har inte stöd för att rapportera fakturaradens belopp uppdelat över en resultatdimension. Statistikunderlag som produkten pris fördelat över resultatenheter skickas inte över.
* Spiris ser till kundens land för att avgöra om fakturan är export, samt huruvida denna export ligger inom EU. Flaggorna *Export* eller *EU* från GKS-ordern kommer att ignoreras vid skapandet av fakturan.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs4.simutek.se/integrationer/spiris.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.